柳城縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
柳城縣林業(yè)局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
??? ?當(dāng)好縣人民政府的參謀和助手，在規(guī)劃設(shè)計(jì)、種苗提供、技術(shù)指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、信息引導(dǎo)等方面做好服務(wù)，保證造林綠化成效。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》以及國(guó)家森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化等林業(yè)工作方針、政策；擬訂全縣林業(yè)發(fā)展的中、長(zhǎng)期規(guī)劃；根據(jù)縣人民政府的委托，起草有關(guān)林業(yè)規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施。組織指導(dǎo)植樹造林、國(guó)土綠化、森林經(jīng)營(yíng)和林業(yè)基地建設(shè)；指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；協(xié)調(diào)和管理山區(qū)綜合開發(fā)；指導(dǎo)自然保護(hù)區(qū)、林場(chǎng)、苗圃、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)工作站的建設(shè)和技術(shù)業(yè)務(wù)管理。指導(dǎo)全縣森林分類經(jīng)營(yíng)；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣治理開發(fā)農(nóng)村“四荒”（荒山、荒地、荒溝、荒灘）資源工作。組織指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)及經(jīng)營(yíng)管理工作；依法核發(fā)木材運(yùn)輸證和林產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)加工許可證；指導(dǎo)和監(jiān)督林木、竹（柴、炭）材的憑證采伐、憑證運(yùn)輸和憑證經(jīng)營(yíng)加工及其他林產(chǎn)品的林政管理工作；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理和征占用林地的初審；調(diào)查和處理山林糾紛；管理森林資源的有償使用并監(jiān)督林地開發(fā)利用；負(fù)責(zé)森林資源的評(píng)估。管理全縣農(nóng)村能源工作；做好全縣的農(nóng)村沼氣池建設(shè)工作，抓好沼氣的綜合利用和“生態(tài)村”、“生態(tài)家園”的樣板試點(diǎn)示范工作，為農(nóng)民增收節(jié)支，改善農(nóng)村生活、生態(tài)環(huán)境。管理全縣的林區(qū)治安工作，依法查處和打擊破壞森林資源和林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的違法犯罪活動(dòng)；依法行使林業(yè)行政處罰權(quán)，指導(dǎo)和監(jiān)督受委托單位的林業(yè)行政執(zhí)法和處罰工作。負(fù)責(zé)全縣的森林防火工作；搞好森林病蟲害防治和木材、種苗、花卉的檢疫工作；依法保護(hù)陸生野生動(dòng)植物資源和珍稀樹種。抓好林業(yè)科學(xué)技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣和應(yīng)用，充分開發(fā)利用森林資源，發(fā)揮林業(yè)“三大效益”，為我縣的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。制訂全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；組織和協(xié)調(diào)重大林業(yè)科研項(xiàng)目、技術(shù)開發(fā)推廣項(xiàng)目的實(shí)施和成果管理；組織林業(yè)科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣林業(yè)局共有直屬單位9個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。行政單位是柳城縣林業(yè)局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣林業(yè)局防火辦、柳城縣林業(yè)局能源辦、柳城林業(yè)局森防站。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣林業(yè)局林政辦、柳城縣上雷苗圃、柳城縣上雷木材檢查站，柳城縣林業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣涼水山林場(chǎng)。
林業(yè)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為90人，其中行政編制13人，事業(yè)編制78人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)326人，其中行政在職15人，事業(yè)在職99人。離休人員2人，退休人員34人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
1、積極推進(jìn)農(nóng)村能源發(fā)展建設(shè)。2018年，我局爭(zhēng)取整合相關(guān)能源建設(shè)資金投入建設(shè)兩至三個(gè)農(nóng)村能源綜合示范項(xiàng)目村；在取得良好示范效果的基礎(chǔ)上盡量爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金建設(shè)生態(tài)能源示范屯。
2、繼續(xù)抓好“美麗柳城·生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項(xiàng)活動(dòng)。2018年，我局在繼續(xù)抓好山上造林的同時(shí)，拓寬造林空間，突出地方特色，繼續(xù)實(shí)施“美麗柳城·生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項(xiàng)活動(dòng)，庭院綠化、“四旁”綠化工程，工業(yè)園區(qū)、集鎮(zhèn)、村屯等單位綠化、美化、香化、果化、亮化一體化，改善農(nóng)村人居環(huán)境，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，按照自治區(qū)下達(dá)任務(wù)完成村屯綠化工作。
3、做好“林權(quán)”確權(quán)工作。為有效維護(hù)林業(yè)正常生產(chǎn)秩序，2017年，我局將受理原林地林木已確權(quán)并已取得《林權(quán)證》的，因承包經(jīng)營(yíng)權(quán)、林木所有權(quán)和使用權(quán)的流轉(zhuǎn)申請(qǐng)變更登記的。
4、全力做好林地及森林資源變更調(diào)查。根據(jù)上級(jí)工作部署，林地和森林資源變更調(diào)查（以下簡(jiǎn)稱變更調(diào)查）是保障林地“一張圖”以及森林資源數(shù)據(jù)時(shí)效性的基礎(chǔ)工作，堅(jiān)守林地生態(tài)紅線，強(qiáng)化林地利用監(jiān)管的重要舉措，2017年，我局將全力做好林地及森林資源變更調(diào)查。
5、落實(shí)各項(xiàng)生態(tài)惠民工程。2017年，我局將繼續(xù)按照上級(jí)有關(guān)政策，（一）是積極兌現(xiàn)生態(tài)效益補(bǔ)償金,加強(qiáng)生態(tài)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理，改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，為我縣生態(tài)安全和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（二）是完成退耕還林工程驗(yàn)收，將補(bǔ)助兌現(xiàn)至林農(nóng)手中；（三）是推進(jìn)政策性森林保險(xiǎn)工作，加快完善林業(yè)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分散機(jī)制和林業(yè)生產(chǎn)融資體系，增強(qiáng)林業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)健康發(fā)展能力。
6、加大森林資源保護(hù)力度，增強(qiáng)林業(yè)災(zāi)害防控能力。加強(qiáng)森林資源保護(hù)和管理，鞏固生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及林改成果。（一）是加強(qiáng)森林防火工作，把森林火災(zāi)發(fā)生率、受害率控制在較低水平。（二）是加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治工作，加強(qiáng)重大林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防控，規(guī)范檢疫執(zhí)法管理，（三）是為全面提高森林經(jīng)營(yíng)水平和質(zhì)量提供有力保障，加強(qiáng)林木采伐和征占用林地管理，科學(xué)利用森林資源，確保林業(yè)持續(xù)發(fā)展，按上級(jí)要求在全縣范圍內(nèi)看展林地變更調(diào)查。（四）是加強(qiáng)陸生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。嚴(yán)格按照自治區(qū)林業(yè)廳保護(hù)野生動(dòng)植物“六條禁令”開展工作，依法依規(guī)審核、審批馴養(yǎng)繁殖、經(jīng)營(yíng)利用陸生野生動(dòng)物，積極扶持推廣林下養(yǎng)殖陸生野生動(dòng)物的方式，促進(jìn)農(nóng)民增收。（五）是堅(jiān)持“能調(diào)則調(diào)，不能調(diào)則裁”的工作原則，處糾工作結(jié)合案情注意分清輕、重、緩、急，區(qū)別對(duì)待，加強(qiáng)新案、舊案和復(fù)發(fā)案件的排查工作，做到每月一排查并及時(shí)向有關(guān)上級(jí)報(bào)告。（六）是加大對(duì)破壞森林資源違法犯罪行為的打擊力度，推進(jìn)林業(yè)綜合行政執(zhí)法，落實(shí)森林公安執(zhí)法權(quán)限，建立以森林公安為主體、整合其他執(zhí)法力量的綜合聯(lián)同執(zhí)法機(jī)制，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。
第二部分：2018年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算633.64萬(wàn)元，同比增加43.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.45%。其中：
一般公共預(yù)算撥款633.64萬(wàn)元，同比增加43.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.45%。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出總預(yù)算633.64萬(wàn)元，其中：基本支出561.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.60%，同比增加40.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.81%；項(xiàng)目支出72.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.40%，同比增加3.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.71%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
?? （1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算66.20萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算10.45%，同比增加14.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.37%；
?? （2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算36.33萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.73%，同比增加16.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)87.85%；
?? （3）住房保障支出類科目支出預(yù)算39.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.24%，同比增加8.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.19%；
?? （4）農(nóng)林水支出預(yù)算491.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算77.57%，同比增加3.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.72%。
??? 2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出561.39萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.60%，同比增加40.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.81%。其中：
工資福利支出預(yù)算458.64萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算81.70%，同比增加10.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.38%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算59.48萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算10.60%，同比增加21.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.38%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算43.27萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算7.71 %，同比增加8.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.46%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出72.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.40%，同比增加3.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.71%。其中：
工資福利支出55萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算76.12%，同比無(wú)增減；
商品和服務(wù)支出17.25萬(wàn)元, 占項(xiàng)目支出預(yù)算23.88%，同比增加8.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)91.67%；
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出633.64萬(wàn)元，同比增加43.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.45%。其中：基本支出561.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72.25萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出182.83萬(wàn)元，其中基本支出182.83萬(wàn)元。主要用于行政人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.行政單位醫(yī)療支出14.40萬(wàn)元，其中基本支出14.40萬(wàn)元。主要用于行政人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
8.事業(yè)單位醫(yī)療支出10.42萬(wàn)元，其中基本支出10.42萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
9.住房公積金支出39.57萬(wàn)元，其中基本支出39.57萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金。
10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.20萬(wàn)元，其中基本支出66.20萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
11、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.50萬(wàn)元，其中基本支出11.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
12、森林資源管理支出8萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，主要用于森林資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)。
13、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督支出5.25萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出5.25萬(wàn)元，主要用于林業(yè)執(zhí)法人員差旅費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
14、其他林業(yè)支出55萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出55萬(wàn)元，主要用于森林消防半專業(yè)隊(duì)人員（聘請(qǐng)人員）工資和各項(xiàng)社保繳費(fèi)。
15、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出236.47萬(wàn)元，其中基本支出236.47萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資、保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)等。
16、其他農(nóng)林水支出4萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，主要用于公益林管護(hù)經(jīng)費(fèi)。
??? 三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.65萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.65萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.65萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降1.79%。減少主要原因是：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.65萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降2.08%。減少原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算9萬(wàn)元，同比無(wú)增減。2018年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車保有量6輛。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算9萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年柳城縣林業(yè)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和3個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.19萬(wàn)元，同比增加16.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.02%。增加原因是2018年公務(wù)交通補(bǔ)貼納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，去年此項(xiàng)目未納入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
另外，柳城縣林業(yè)局下屬共有3個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.29萬(wàn)元，同比增加4.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.21%。增加原因是在職人員增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣林業(yè)局及所屬二層單位2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：森林資源管理項(xiàng)目8萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣林業(yè)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額643.26萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門預(yù)算公開表_[505]柳城縣林業(yè)局.xls