柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
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目 錄
第一部分：部門(mén)概況
一、基本情況
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門(mén)概況
?一、基本情況
（一）主要職責(zé)
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是柳城縣政府直接管理的行政單位，下屬有柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)1個(gè)參公事業(yè)單位。主要是指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、安監(jiān)一股、安監(jiān)二股、職業(yè)健康監(jiān)管股。
（三）人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為14人，其中行政編制9人，事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中行政在職11人，事業(yè)在職5人，退休人員4人。
具體情況如下：
1.機(jī)關(guān)本級(jí)
人員編制總數(shù)為9人，其中行政編制8人，工勤編制1人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人，其中行政在職11人。退休人員4人。
2.所屬事業(yè)單位
柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制5人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人。
二、2018年主要預(yù)期目標(biāo)：
（一）組織完成2018年全縣安全生產(chǎn)罰沒(méi)收入預(yù)期目標(biāo)20萬(wàn)元，同比持平。
（二）加強(qiáng)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，筑牢安全發(fā)展基礎(chǔ)。
第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來(lái)源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入總預(yù)算225.02萬(wàn)元，同比增加11.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.42%。其中：
一般公共預(yù)算撥款225.02萬(wàn)元，同比增加11.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.42%
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出總預(yù)算225.02萬(wàn)元，其中：基本支出204.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.89%，同比增加11.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.99%；項(xiàng)目支出20.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.11%，同比持平。
1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目支出預(yù)算32.33萬(wàn)元,占支出總預(yù)算14.37%，同比增加8.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.24%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類(lèi)科目支出預(yù)算21.93萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.75%，同比增加13.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)147.24%；
（3）資源勘探電力信息類(lèi)科目支出預(yù)算151.63萬(wàn)元，占支出總預(yù)算67.39%，同比減少15.03萬(wàn)元，同比下降9.02%；
（4）住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算19.13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.50%，同比增加4.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.81%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出204.52萬(wàn)元；占支出總預(yù)算90.89%，同比增加11.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.99%。其中：
工資福利支出預(yù)算178.11萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算87.09%，同比增加12.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.25%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算25.93萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算12.68%，同比增加13.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)106.28%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.48萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算0.23%，同比減少13.84萬(wàn)元，同比下降96.65%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出20.5萬(wàn)元；占支出總預(yù)算9.11%，同比持平。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算20.5萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。
二、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出225.02萬(wàn)元，同比增加11.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.99%。其中：基本支出204.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.5萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行131.13萬(wàn)元，其中基本支出131.13萬(wàn)元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.89萬(wàn)元，其中：基本支出31.89萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
歸口管理行政單位離退休支出0.44萬(wàn)元，其中基本支出0.44萬(wàn)元。主要用于退休人員獨(dú)生子女5%獎(jiǎng)勵(lì)。
行政單位醫(yī)療支出11.96萬(wàn)元，其中基本支出11.96萬(wàn)元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.97萬(wàn)元，其中基本支出9.97萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
住房公積金支出19.13萬(wàn)元，其中基本支出19.13萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分公積金。
安全監(jiān)管監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)支出20.5萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出20.5萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)檢查及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、事故隱患治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控經(jīng)費(fèi)15.5萬(wàn)元。
三、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.2萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算2.0萬(wàn)元。
（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算4.13萬(wàn)元，同比減少0.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.52%。減少主要原因是:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算1.2萬(wàn)元，同比減少1.43萬(wàn)元，同比減少54.37%，減少原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算2.0萬(wàn)元，同比增加0.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.33%。2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，2018年公務(wù)用車(chē)保有量1輛。增加主要原因是:
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算2.0萬(wàn)元，同比增加0.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.33%。增加主要原因?yàn)?018年加強(qiáng)安全監(jiān)管及執(zhí)法工作，車(chē)輛維修維護(hù)成本增加。
四、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年安監(jiān)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.93萬(wàn)元，同比增加13.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)106.28%。增加原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)交通補(bǔ)貼13.44萬(wàn)元，去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2018年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2018年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：安全生產(chǎn)檢查及執(zhí)法項(xiàng)目5萬(wàn)元。
七.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額107.42萬(wàn)元，正常使用。柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)合署辦公，資產(chǎn)賬登記在柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬上。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[408]柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局.xls