中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)黨校2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)黨校2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、柳城縣委黨校單位概況
??（一）基本情況
??? 一、主要職能
???培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)副職領(lǐng)導(dǎo)干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委委員，縣直股級(jí)、科級(jí)干部，村支部書記，村委主任，縣直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)科級(jí)后備干部。
???二、2017年主要預(yù)期目標(biāo):
???2017年，縣委黨校在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的支持下，以及全體教職工的共同努力下，繼續(xù)深化創(chuàng)新教育培訓(xùn)工作和教工隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮“主陣地”作用，較好地完成了全年的目標(biāo)任務(wù)。
?一、發(fā)揮主渠道、主陣地作用，努力抓好干部培訓(xùn)工作。
????（一）認(rèn)真做好黨員干部教育培訓(xùn)工作。
（二）幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展干部教育培訓(xùn)工作，提高基層干部的工作能力。
二、結(jié)合實(shí)際搞好機(jī)關(guān)自身建設(shè)。
?(一）改選黨支部。
（?二)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)辦學(xué)基礎(chǔ)。
（三）深入調(diào)查研究，認(rèn)真開展科研工作。
????（四）主動(dòng)適應(yīng)新形勢需要，積極完成新課件入庫工作。
(五）加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理工作。
（六）加大投入,改善辦學(xué)條件
??三、積極參加縣委、縣政府各項(xiàng)中心工作，服務(wù)全縣大局。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為15人，其中參公編制5人，事業(yè)編制10人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)14人，其中參公在職5人，事業(yè)在職9人，退休人員11人。
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
?
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算158.35萬元，同比減少18.80萬元，同比下降11.87%。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算158.35萬元，其中：基本支出151.15萬元，占支出總預(yù)算55.70%，同比減少10.59萬元，同比下降3.74%；項(xiàng)目支出7.20萬元，占支出總預(yù)算44.3%，同比減少3萬元，同比下降30%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）干部教育支出預(yù)算萬119.57元；占支出總預(yù)算75.95%，同比增加24.66萬元，同比增長20.62%；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算0.26萬元,?占支出總預(yù)算0.16%，同比減少54.69萬元，同比下降210.34%；
?(3)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算6.62萬元，占支出總預(yù)算44.3%，同比增加0.69萬元，同比增長9.43%；
(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算11.69萬元，占支出總預(yù)算7.59%，同比增加1.09萬元，同比增長9.33%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出151.15萬元；占支出總預(yù)算95.58%，同比減少16萬元，同比下降10.58%。其中：
工資福利支出預(yù)算130.14萬元；占基本支出預(yù)算86.09%，同比增加33萬元，同比增長25.38%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算8.99萬元；占基本支出預(yù)算5.96%，同比增加4.58萬元，同比增長50.55%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12萬元；占基本支出預(yù)算7.94%，同比減少53.6萬元，同比減少446.66%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出7.2萬元；占支出總預(yù)算4.43%，同比減少2.8萬元，同比下降38.88%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算7.2萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算100%
二、黨校2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財(cái)政撥款支出158.35萬元，其中：基本支出151.15萬元，項(xiàng)目支出7.2萬元。具體支出預(yù)算如下：
干部教育支出119.57萬元，其中：基本支出112.37萬元，主要用于黨校人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出7.2萬元，主要用于黨校及社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)的辦公費(fèi)3.2萬元，社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)的相關(guān)課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)4萬元。
事業(yè)單位離退休支出0.26萬元，其中基本支出0.26萬元。主要退休人員經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.49萬元。
行政單位醫(yī)療支出2.56萬元，其中基本支出2.56萬元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
事業(yè)單位醫(yī)療支出4.75萬元，其中基本支出4.75萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金支出11.69萬元，其中基本支出1.69萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.49萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元；
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬元，比上年預(yù)算減少0.13萬，同比下降20.97%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.49萬元，同比減少0.13萬元，同比下降20.97%，減少的原因?yàn)樨?cái)政預(yù)算指標(biāo)下降。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。2017年無公務(wù)用車購置，2017年公車保有量0輛
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）
2017年政府采購預(yù)算0萬元，同比無增減。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
????????1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.00萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣委黨校2017年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（1）干部教育工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目；
（2）藍(lán)皮書撰寫調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目；
（3）社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目；
（4）社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)工作網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目；
（5）社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目；
（6）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目；
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣委黨校單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等都登記在固定資產(chǎn)賬上。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[202]中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)黨校.xls