柳城縣發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目?錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、柳城縣發(fā)展和改革局及所屬事業(yè)單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
柳城縣發(fā)展和改革局是柳城縣人民政府主管政府職能部門，其主要職責(zé)是:?貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。研究分析全縣性經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)擬訂有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案，提出完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制、以改革開放促發(fā)展的對策建議。提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負(fù)責(zé)投資管理。匯總編制全縣固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，研究分析全社會資金平衡，提出融資的發(fā)展戰(zhàn)略和對策建議。規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局。負(fù)責(zé)全縣重大建設(shè)項目的布局和前期工作的組織、協(xié)調(diào)、管理；提出并組織實施年度全縣重大建設(shè)項目，組織申報國家和自治區(qū)撥款的建設(shè)項目，安排縣本級財政投資的建設(shè)項目、全縣重大建設(shè)項目、重大外資項目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣發(fā)展和改革局共有直屬單位1個。其中行政單位1個，局屬全額撥款事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局。局屬全額撥款事業(yè)單位是：柳城縣政府投資項目評審中心。
發(fā)改局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、財務(wù)股、投資股、項目股。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為28人，其中行政編制14人，事業(yè)編制14人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中行政在職13人，事業(yè)在職7人，臨時聘請人員5人，退休人員11人。
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算226.17萬元，同比增加19.72萬元，同比增加8.72%。其中：一般公共預(yù)算撥款226.17萬元，同比增加19.72萬元，同比增加8.72%。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算226.17萬元，其中：基本支出181.17萬元，占支出總預(yù)算80.1%，同比減少7.28萬元，同比下降4.02%；項目支出45萬元，占支出總預(yù)算19.90%，同比增加27萬元，同比增長150%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算181.04萬元；占支出總預(yù)算80.05%，同比增加8.72萬元，同比增長10.39%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算23.17萬元, 占支出總預(yù)算13.95%，同比增加21.75萬元，同比增加68.91%；
(3) 醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算8.55萬元，占支出總預(yù)算3.8%，同比增加0.46萬元，同比增長5.3%；
(4) 住房保障支出類科目支出預(yù)算13.4萬元，占支出總預(yù)算3.82%，同比增加19.39萬元，同比增長9.53%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出181.17萬元；占支出總預(yù)算80.1%，同比增加19.72萬元，同比增加8.72%。其中：
工資福利支出預(yù)算153.63萬元；占基本支出預(yù)算84.8%，同比增加36.85萬元，同比增長16.29%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算13.21萬元；占基本支出預(yù)算7.29%，同比增加6.77萬元，同比增長51.24%。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算14.33萬元；占基本支出預(yù)算7.91%，同比減少50.91萬元，同比下降78.05%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出45萬元；占支出總預(yù)算19.90%，同比增加27萬元，同比增長60%。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算30萬元；占項目支出預(yù)算66.67%。
工資福利支出預(yù)算15萬元，用于聘請人員支出。占項目支出預(yù)算33.33%
二、發(fā)改局2017年財政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財政撥款支出226.17萬元，其中：基本支出181.17萬元，項目支出45萬元。具體支出預(yù)算如下：
行政運(yùn)行98.39萬元，其中基本支出98.39萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費(fèi)。
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出30萬元，其中項目支出30萬，用于項目督查管理費(fèi)和重大項目辦工作經(jīng)費(fèi)。
歸口管理行政單位離退休支出0.84萬元，其中基本支出0.84萬元。主要退休獨(dú)生子女補(bǔ)貼。
行政單位醫(yī)療支出5.91萬元，其中基本支出5.91萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
住房公積金支出13.40元，其中基本支出13.40萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
事業(yè)運(yùn)行支出52.65萬元，其中基本支出37.65萬元，主要用于項目評審中心人員工資人員經(jīng)費(fèi)，項目支出15萬元，主要用于聘用人員工資。
事業(yè)單位醫(yī)療支出2.64萬元，其中基本支出2.64萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.34萬元，其中基本支出22.34萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.665萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.165萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.665萬元，比上年預(yù)算增加1.065萬元，同比增長39.96%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算1.165萬元，同比減少0.4萬元，同比減少27.18%。原因是按八項規(guī)定控制公務(wù)接待費(fèi)開支。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算1.5萬元，同比增加1.5萬元，增長100%。2017年無公務(wù)用車購置，2017年公車保有量1輛。柳城縣政府投資項目評審中心1輛，公車運(yùn)行費(fèi)1.5萬元。增加原因：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。2016年實行公車改革，預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年公車改革后，財政局漏安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算安排上。
四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）
2017年政府采購無預(yù)算安排。與上年持平。
五、其他重要事項情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.21萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績效信息說明
發(fā)改局機(jī)關(guān)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以財政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（1）發(fā)改局機(jī)關(guān)：重點(diǎn)項目督查工作預(yù)算績效項目。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為汽車、辦公設(shè)備等。柳城縣發(fā)展和改革局及所屬二層單位合署辦公。
第四部分?名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[401]柳城縣發(fā)展和改革局.xls