柳城縣交通運(yùn)輸局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣交通運(yùn)輸局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
（一）基本情況
一、主要職能
1、承擔(dān)涉及全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī)，行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織起草全縣交通運(yùn)輸工作的規(guī)范性文件。指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、渡船）等行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸、行業(yè)有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范。
4、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出財(cái)政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)上級(jí)撥款的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)督和管理；提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
5、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)公路、水路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。監(jiān)督管理公路、水路建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)。
6、指導(dǎo)監(jiān)督全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)、科技開發(fā)、工程造價(jià)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)行業(yè)教育、培訓(xùn)和精神文明工作；牽頭負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)綜合治理及維護(hù)穩(wěn)定工作。
8、依法管理全縣公路、道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸行政執(zhí)法、行政復(fù)議、國家賠償工作；負(fù)責(zé)管理交通稽查站。
9、管理局機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)，按規(guī)定管理直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子，監(jiān)督指導(dǎo)直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。
10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)對(duì)外合作與交流。
11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2017年主要預(yù)期目標(biāo)：
2017年我局將繼續(xù)以交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)管理，規(guī)范運(yùn)輸市場(chǎng)行業(yè)管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，重點(diǎn)做好以下工作：
1、抓工程進(jìn)度，保工程質(zhì)量，繼續(xù)配合做好雞公山至柳城道路改擴(kuò)工程、三柳高速（柳城段）、羅城至六塘二級(jí)出口路等一批重點(diǎn)交通工程項(xiàng)目的推進(jìn)工作。大力推進(jìn)大埔至鳳山二級(jí)公路提級(jí)改造、洛崖至龍美三級(jí)公路的建設(shè)工作，確保縣級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施，開展并完成鳳山至社沖二級(jí)公路、龍江大橋、糯米灘至四塘三級(jí)公路、大埔至太平三級(jí)公路的前期工可、設(shè)計(jì)等工作，為完成縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)公路提級(jí)改造建立好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫。
2、在“十三五”規(guī)劃基礎(chǔ)上進(jìn)一步做好我縣公路路網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，抓緊完成項(xiàng)目前期工作，建立好重點(diǎn)交通項(xiàng)目庫，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)。
3、建議市政府協(xié)調(diào)相關(guān)部門盡快啟動(dòng)推沙塘至沙埔道路改造工程二、三期工程建設(shè)（三期工程在柳城鏡內(nèi)）。
4、積極向上爭(zhēng)取政策和資金支持，及時(shí)完成老齡油路維修和危橋改造。同時(shí)積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取水毀資金，及時(shí)對(duì)受毀道路及其附屬設(shè)施進(jìn)行修復(fù)完善。
????5、繼續(xù)整頓和規(guī)范運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，形成規(guī)范有序的交通運(yùn)輸市場(chǎng)。???????????????????
6、加快推進(jìn)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化發(fā)展，結(jié)合柳州市“公交都市”建設(shè)，積極推動(dòng)我縣城鄉(xiāng)客運(yùn)公交化發(fā)展，加大農(nóng)村客運(yùn)的改造發(fā)展力度，逐步健全農(nóng)村客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，改善農(nóng)村居民出行條件，形成“農(nóng)村公路貫通，班線四通八達(dá)”的農(nóng)村客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的新格局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣交通運(yùn)輸局共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬自收自支事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是：柳城縣交通運(yùn)輸局；局屬自收自支的事業(yè)單位分別是：柳城縣公路管理所、柳城縣道路運(yùn)輸管理所、柳城縣航務(wù)管理所。
二、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)為99人，其中行政編制10人，事業(yè)編制89人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)82人，其中行政在職12人，事業(yè)在職70人，離退休人員75人。
具體情況如下：
（一）機(jī)關(guān)本級(jí)
人員編制總數(shù)為10人，其中行政編制9人，工勤編制1人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)12人，其中行政在職12人，離退休人員8人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬三個(gè)事業(yè)單位人員編制總數(shù)為89人，事業(yè)編制89人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)70人，其中事業(yè)在職70人，退休人員67人。其中：
柳城縣公路管理所事業(yè)編制58人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)42人，其中事業(yè)在職42人，退休人員53人。
柳城縣道路運(yùn)輸管理所事業(yè)編制21人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)18人，其中事業(yè)在職18人，退休人員16人。
柳城縣航務(wù)管理所事業(yè)編制10人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人，退休人員4人。
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
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第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算520.20萬元，同比增加250.01萬元，同比增長(zhǎng)92.53%。其中：一般公共預(yù)算撥款520.20萬元，同比增長(zhǎng)92.53%。
（二）支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算520.20萬元，其中：基本支出127.20萬元，占支出總預(yù)算24.45%，同比減少8.12萬元，同比下降6%；項(xiàng)目支出393萬元，占支出總預(yù)算75.55%，同比增加258.13萬元，同比增長(zhǎng)191.39%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算21.77萬元,?占支出總預(yù)算4.18%，同比減少14.78萬元，同比下降40.44%；
（2）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算5.47萬元，占支出總預(yù)算1.05%，同比減少0.37萬元，同比下降6.34%；
?(3)?交通運(yùn)輸支出類科目支出預(yù)算484.21萬元，占支出總預(yù)算93.08%，同比增加122.22%。
(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算8.75萬元，占支出總預(yù)算1.68%，同比減少1.15萬元，同比下降11.62%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出127.2萬元，占支出總預(yù)算24.45%，同比減少8.12萬元，同比下降6%。其中：
工資福利支出預(yù)算103.15萬元；占基本支出預(yù)算81.09%，同比增加19.28萬元，同比增長(zhǎng)22.99%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算7.46萬元；占基本支出預(yù)算5.86%，同比增加2.98萬元，同比增長(zhǎng)66.52%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算16.59萬元；占基本支出預(yù)算13.04%，同比減少30.38萬元，同比下降64.68%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出393萬元；占支出總預(yù)算75.55%，同比增加258.13萬元，同比增長(zhǎng)191.39%。其中：
工資福利支出預(yù)算229.16萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算58.31%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算20.84萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.3%。
其他支出預(yù)算143萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算36.39%。
二、交通局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財(cái)政撥款支出520.2萬元，其中：基本支出127.2萬元，項(xiàng)目支出393萬元。具體支出預(yù)算如下：
歸口管理的行政單位離退休支出7.19萬元，其中基本支出7.19萬元，主要用于行政離退休人員支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.58萬元，其中基本支出14.58萬元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老險(xiǎn)支出。
行政單位醫(yī)療支出5.47萬元，其中基本支出5.47萬元，主要用于在職人員各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)。
行政運(yùn)行（公路水路運(yùn)輸）支出96.21萬元，其中基本支出91.21萬元，主要用于所屬二層自收自支事業(yè)單位人員支出。
公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）支出100萬元，其中項(xiàng)目支出100萬元，主要用于我縣2017年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。
公路運(yùn)輸管理支出2萬元，其中項(xiàng)目支出2萬元，主要用于運(yùn)管所業(yè)務(wù)支出。
水路運(yùn)輸管理支出1萬元，其中項(xiàng)目支出1萬元，主要用于航務(wù)所業(yè)務(wù)支出。
其他公路水路運(yùn)輸支出285萬元，其中項(xiàng)目支出285萬元，主要用于所屬二層自收自支事業(yè)單位人員支出及社保支出。
住房公積金支出8.75萬元，其中基本支出8.75萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.42萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.42萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.42萬元，同比不增不減。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.42萬元，同比無增減。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，原因：局行政機(jī)關(guān)無登記車輛，所屬二層自收自支單位除人員工資及社保外其他費(fèi)用未納入財(cái)政預(yù)算，因此車輛預(yù)算不在此列。
四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）
2017年政府采購預(yù)算0萬元，同比不增不減。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.46萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
2.預(yù)算績(jī)效信息情況說明
交通局運(yùn)輸機(jī)關(guān)及所屬二層單位2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
（1）柳城縣公路管理所：2017年柳城縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；
（2）交通局二層事業(yè)單位：非稅收入安排的二層機(jī)構(gòu)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；
（3）交通局二層事業(yè)單位：非稅收入安排的綜合執(zhí)法及打非專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；
（4）柳城縣航務(wù)管理所：非稅收入安排的航務(wù)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及所屬二層單位資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。柳城縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及柳城縣公路管理所合署辦公，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在柳城縣公路管理所固定資產(chǎn)賬上，柳城縣航務(wù)管理所及柳城縣道路運(yùn)輸管理所則單獨(dú)辦公，資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算。
第四部分??名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。