柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
目??錄
第一部分：部門概況
第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
第四部分：名詞解釋
?
第一部分：部門概況
一、柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及所屬事業(yè)單位概況
（一）基本情況
一、主要職能
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是柳城縣政府直接管理的行政單位，下屬有柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊1個參公事業(yè)單位。主要是指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和華僑經(jīng)濟管理區(qū)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況。
二、2017年主要預(yù)期目標：
1．組織完成2017年全縣安全生產(chǎn)罰沒收入預(yù)期目標20萬元，同比持平。
2．加強安全生產(chǎn)各項工作，筑牢安全發(fā)展基礎(chǔ)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊。
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、安監(jiān)一股、安監(jiān)二股、職業(yè)健康監(jiān)管股。
二、人員構(gòu)成情況
.我局共有行政編制10人，實有行政在職人員13人，離退休人員2人；下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊事業(yè)編制5人，實有在職人員5人。
單位人員編制總數(shù)為15人，其中行政編制10人，事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中行政在職13人，事業(yè)在職5人，退休人員2人。
具體情況如下：
（一）機關(guān)本級
人員編制總數(shù)為10人，其中行政編制9人，工勤編制1人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)13人，其中行政在職12人，事業(yè)在職1人，退休人員2人。
（二）所屬事業(yè)單位
柳城縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中事業(yè)在職5人、退休人員0人。
?第二部分：2017年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
?十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
?
第三部分：2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2017年收支總體情況（預(yù)算01表）
（一）收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算213.46萬元，同比增加42.63萬元，同比增長24.95%。其中：一般公共預(yù)算撥款213.46萬元，同比增加42.63萬元，同比增長24.95%。
（二）支出預(yù)算說明?
2017年支出總預(yù)算213.46萬元，其中：基本支出192.96萬元，占支出總預(yù)算90.40%，同比增加42.63萬元，同比增長28.36%；項目支出20.5萬元，占支出總預(yù)算9.60%，同比增加0萬元，同比持平。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算23.73萬元,?占支出總預(yù)算11.12%，同比增加14.58萬元，同比增長1.59%；
?(2)?醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預(yù)算8.87萬元，占支出總預(yù)算4.16%，同比增加0.45萬元，同比增長5.34%；
?(3)?資源勘探電力信息類科目支出預(yù)算166.66萬元，占支出總預(yù)算78.08%，同比增加27.43萬元，同比增長19.70%；
(4)?住房保障支出類科目支出預(yù)算14.19萬元，占支出總預(yù)算6.64%，同比增加0.17萬元，同比增長1.21%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出192.96萬元；占支出總預(yù)算90.40%，同比增加42.63萬元，同比增長28.36%。其中：
工資福利支出預(yù)算166.07萬元；占基本支出預(yù)算86.07%，同比增加44.70萬元，同比增長36.83%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算12.57萬元；占基本支出預(yù)算6.51%，同比增加6.83萬元，同比增長189.90%。
對個人和家庭補助支出預(yù)算14.32萬元；占基本支出預(yù)算7.42%，同比減少8.9萬元，同比下降3.83%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出20.5萬元；占支出總預(yù)算9.6%，同比增加0萬元，同比持平。其中：
商品和服務(wù)支出預(yù)算20.5萬元；占項目支出預(yù)算100%。
二、安監(jiān)局2017年財政撥款支出預(yù)算情況（預(yù)算03表）
2017年財政撥款支出213.46萬元，其中：基本支出192.96萬元，項目支出20.5萬元。具體支出預(yù)算如下：
行政運行146.17萬元，其中基本支出146.17萬元，主要用于人員工資人員經(jīng)費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.65萬元，其中：基本支出23.65萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
歸口管理行政單位離退休支出0.08萬元，其中基本支出0.08萬元。主要退休人員經(jīng)費。
行政單位醫(yī)療支出8.87萬元，其中基本支出8.87萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
住房公積金支出14.19萬元，其中基本支出14.19萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出20.5萬元，其中項目支出20.5萬元，主要用于安全監(jiān)管。
三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（預(yù)算13表）
（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.13萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算2.63萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.5萬元。
（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.13萬元，比上年預(yù)算4.07萬元，同比增加0.06萬元，同比增長1.47%。增加主要原因是:
1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算2.63萬元，同比減少1.44萬元，同比減少35.38%，減少原因為減少公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2017年預(yù)算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。增加主要原因是:
（1）公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算0萬元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。增加主要原因為2016年公車改革年初公務(wù)用車運行維護費無預(yù)算。
四、政府采購情況說明（預(yù)算14表）
2017年政府采購預(yù)算0萬元。
五、其他重要事項情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費12.57萬元（與部門預(yù)算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
2.預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊2017年度預(yù)算績效目標如下（最終以財政批復(fù)為準）：
（1）柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)：安全生產(chǎn)檢查及執(zhí)法預(yù)算績效項目；
3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊單位資產(chǎn)主要由流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為汽車、辦公設(shè)備等。柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊合署辦公，資產(chǎn)賬登記在柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)固定資產(chǎn)賬上。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
柳城縣2017部門預(yù)算公開表_[408]柳城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局.xls