柳城縣文化體育新聞出版廣電局2016年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、基本情況
（一）柳城縣文化體育新聞出版廣電局是負(fù)責(zé)全縣文化、體育、新聞出版及廣播電視電影工作的部門(mén)，其組織結(jié)構(gòu)和職能范圍如下：
1、縣文化體育新聞出版廣電局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)。
（一）辦公室：負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)政務(wù)工作，負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)、績(jī)效等工作，承辦局機(jī)關(guān)計(jì)財(cái)、統(tǒng)計(jì)、人事、勞資等工作。
（二）社會(huì)文化股：管理藝術(shù)事業(yè)，貫徹落實(shí)黨和政府的文藝方針、政策和法規(guī)，編制并組織實(shí)施藝術(shù)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)直屬藝術(shù)單位的藝術(shù)改革工作和業(yè)務(wù)建設(shè)；組織、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持少數(shù)民族藝術(shù)（包括對(duì)民族民間傳統(tǒng)藝術(shù)的發(fā)掘、整理）和精品藝術(shù)；組織參加縣委、縣政府以及上級(jí)部門(mén)指令性的各項(xiàng)藝術(shù)活動(dòng)；協(xié)調(diào)全縣性藝術(shù)比賽、展覽和非營(yíng)業(yè)性演出等重大藝術(shù)活動(dòng)；組織對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)文化藝術(shù)交流；支持、指導(dǎo)二層單位興辦藝術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)體；研究草擬文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。
（三）群眾體育股：研究和提出群眾體育工作的開(kāi)展規(guī)劃和有關(guān)政策建議；負(fù)責(zé)全縣群眾體育管理工作；推行《全民健身計(jì)劃條例》；實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各系統(tǒng)、各部門(mén)做好學(xué)校體育、農(nóng)村體育、職工體育、少數(shù)民族體育及殘疾人體育工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理青少年體育俱樂(lè)部及傳統(tǒng)體育項(xiàng)目學(xué)校；負(fù)責(zé)全縣性體育社團(tuán)的資格審查和業(yè)務(wù)管理，指導(dǎo)各行業(yè)、各部門(mén)體育協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)審定三級(jí)以下社會(huì)體育指導(dǎo)員工作。
（四）新聞出版管理辦公室（行政審批股）：歸口管理全縣新聞出版、版權(quán)工作，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家新聞、出版、著作權(quán)的法律、法規(guī)和方針、政策；制訂并指導(dǎo)實(shí)施全縣新聞出版行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、總體布局、年度計(jì)劃、宏觀調(diào)控目標(biāo)和行業(yè)政策。
（五）廣播電視股：實(shí)施對(duì)全縣廣播電視宣傳的管理工作；組織制訂全縣廣播電視宣傳的規(guī)劃和方案；指導(dǎo)全縣的廣播電視宣傳工作。
????（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
????1.柳城縣文體新廣局所屬共計(jì)7個(gè)單位，具體情況如下表：
單位名稱 | 單位性質(zhì) |
柳城縣文化體育新聞出版廣電局 | 行政單位 |
柳城縣文化稽查隊(duì) | 參公事業(yè) |
柳城縣文物管理所 | 事業(yè)單位 |
柳城縣文化館 | 事業(yè)單位 |
柳城縣少年兒童體校 | 事業(yè)單位 |
柳城縣圖書(shū)館 | 事業(yè)單位 |
柳城縣有線電視臺(tái) | 事業(yè)單位 |
?2、本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表：?????????????????單位：人
項(xiàng)????目 | 合?計(jì) | 行政 單位 | 財(cái)政撥款事業(yè)單位參公管理其他 ? | 差額撥款 事業(yè)單位 ? | 自收自支事業(yè)單位 | |
編制數(shù) | 96 | 10 | 16? | ?70 | ||
實(shí)有人數(shù) | 142 | 24 | 24 | 94 | ||
在職人數(shù) | 81 | 10 | 14 | ?57 | ||
離退休人數(shù) | 57 | 12 | 10? | ?35 | ||
其中：離休人數(shù) | ||||||
??????????退休人數(shù) | 57 | 12 | 10 | 35 | ||
遺屬 | 4 | 2 | 2 | |||
編外長(zhǎng)期聘用人員 | ||||||
?
（三）預(yù)算編制原則
根據(jù)新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》以及《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2014〕45號(hào)）等文件精神編制
二、?關(guān)于柳城縣文化體育新聞出版廣電局有關(guān)部門(mén)2016年收支預(yù)算總表的說(shuō)明
柳城縣文體新廣局相關(guān)部門(mén)預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映7個(gè)相關(guān)單位的所有收入和支出預(yù)算。
（一）2016年收入預(yù)算總計(jì)8，591，716.00元。其中：公共財(cái)政預(yù)算資金8，591，716.00元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款8，591，716.00元。
（二）2016年支出預(yù)算總計(jì)?8，591，716.00元。其中：
1.?文化體育與傳媒支出5，233，660.00元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2，520，836.00元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出318，028.00元。
4.?住房保障支出519，192.00元。
三、關(guān)于柳城縣文化體育新聞出版廣電局相關(guān)單位2016年公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表得說(shuō)明
本表按支出經(jīng)濟(jì)科目分類編制，反映柳城縣文體新廣局相關(guān)單位2016年度部門(mén)預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項(xiàng)目支出劃分。
柳城縣文體新廣局相關(guān)單位部門(mén)2016年度部門(mén)預(yù)算中公共財(cái)政預(yù)算撥款支出共計(jì)?8，591，716.00元。其中：
（1）基本支出7，999，716.00元，主要是用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
（2）項(xiàng)目支出592，000.00元，主要是用于商品和服務(wù)支出、其他支出。
四、柳城縣文化體育新聞出版廣電局相關(guān)單位一般公共預(yù)算撥款2016年“三公”“兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
??（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年未做預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2016年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算73，800.00元。
（三）公務(wù)用車費(fèi)2016年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元.其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元；公務(wù)用車購(gòu)置2016年預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）會(huì)議費(fèi)8，600.00元。
（五）培訓(xùn)費(fèi)10，600.00元。
柳城2016部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[204]柳城縣文化體育新聞出版廣電局.xls