柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站2021年度單位決算公開
2021年度單位決算公開
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單位：廣西柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站
負責(zé)人（簽字）：梁金
填報人（簽字）：黃怡
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
第二部分： 2021年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度收入決算情況。
三、2021 年度支出決算情況
四、2021年度財政撥款收入支出決算情況
五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、其他重要事項的情況說明
十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
1.傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進經(jīng)驗，開展林業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)營林木種苗，管轄鎮(zhèn)內(nèi)竹木及其成品、半成品、柴炭。
2.野生動物、林業(yè)產(chǎn)品的運輸、經(jīng)營監(jiān)管。
3.森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。
4.一般違章野外用火處罰。
5.般盜伐濫伐林木案的查處。
6.林地管理、林權(quán)勘界發(fā)證等。
二、部門決算單位構(gòu)成
由柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站構(gòu)成。
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第二部分： 2021年度部門決算報表
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《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站2021年度部門決算公開表）
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第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
?2021年度收入總計41.9萬元，支出總計41.9萬元，與2020年相比，收入總計減少0.86萬元，下降2.01%；支出總計減少0.86萬元，下降2.01%。
二、2021年度收入決算情況
（一）2021年度本年收入合計41.9萬元, 較2020年度決算數(shù)減少0.86萬元，下降2.01%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入41.9萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少0.86萬元，下降2.01%，主要原因是2021年林業(yè)站有一人調(diào)出。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)持平。
3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)持平。
4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)持平。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)持平。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、2021年度支出決算情況
2021年度本年支出合計41.9萬元, 較2020年度決算數(shù)減少0.86萬元，下降2.01%。其中：基本支出40.93萬元，占本年支出97.68%；項目支出0.96萬元，占本年支出2.29%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
社會保障和就業(yè)支出6.78萬元：主要用于林業(yè)站養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納、工資發(fā)放等。較2020年度決算數(shù)減少0.61萬元，下降8.25%，主要原因是2021年林業(yè)站有一人調(diào)出。
衛(wèi)生健康支出2.27萬元主要用于醫(yī)療保險支出。較2020年度決算數(shù)減少0.27萬元，下降10.63%，主要原因是2021年林業(yè)站有一人調(diào)出。
農(nóng)林水支出29.49萬元：主要用于林業(yè)站干部工資福利、日常辦公經(jīng)費及農(nóng)林水支出的項目。較2020年度決算數(shù)增加0.59萬元，增長2.04%，主要原因是2021年工作經(jīng)費增加。
住房保障支出3.36萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出及購房補貼。較2020年度決算數(shù)減少0.57萬元，下降14.5%，主要原因是2021年林業(yè)站有一人調(diào)出。
2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)持平。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)持平。
四、2021年度財政撥款收入支出決算情況
??? 2021年度財政撥款收入總計41.9萬元,與 2020 年相比財政撥款收入總計減少0.86萬元，下降2.01%;2021年度財政撥款支出總計41.9萬元,與 2020 年相比財政撥款支出總計減少0.86萬元，下降2.01%。
五、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41.9萬元，較2020年度減少0.86萬元，下降2.01%。其中：基本支出40.93萬元，項目支出0.96萬元。
2021 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為41.9萬元，支出決算為41.9萬元，完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下：
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算5.35元，支出決算為4.52萬元,完成年初預(yù)算的84.49%。主要用于養(yǎng)老保險的繳費。預(yù)決算差異的主要原因是2021年林業(yè)站有一人調(diào)出，養(yǎng)老保險支出相應(yīng)減少。
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2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預(yù)算2.68萬元，支出決算為2.26萬元,完成年初預(yù)算的84.33%。主要用于職業(yè)年金的繳費。預(yù)決算差異的主要原因是2021年林業(yè)站有一人調(diào)出，職業(yè)年金支出相應(yīng)減少。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算2.70萬元，支出決算為2.27萬元,完成年初預(yù)算的84.07%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險的繳納。預(yù)決算差異的主要原因是2021年林業(yè)站有一人調(diào)出，醫(yī)療保險支出相應(yīng)減少。
2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出年初預(yù)算35.38萬元，支出決算為9萬元,完成年初預(yù)算的25.44%。主要用于林業(yè)站人員工資及日常公用經(jīng)費的支出。預(yù)決算差異的主要原因是2021年財政資金緊張，部分款項未得及時支付。
2130209森林生態(tài)效益補償支出年初預(yù)算0萬元，支出決算為0.49萬元。預(yù)決算差異的主要原因是增加了2021年公益林工作差旅費的支出。
2210201住房公積金支出年初預(yù)算4.01萬元，支出決算為3.36萬元,完成年初預(yù)算的83.79%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員的公積金繳納。預(yù)決算差異的主要原因是2021年林業(yè)站有一人調(diào)出，公積金支出相應(yīng)減少。
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2021年度財政撥款基本支出40.93萬元，其中：
?人員經(jīng)費36.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金；
公用經(jīng)費4.17萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材 料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，比上年0萬元增加(減少)0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關(guān)及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。
其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車購置0輛，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。
公務(wù)用車運行支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年本單位所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛 0 萬元,未超出年初預(yù)算安排支出。
??? （三）公務(wù)接待費支出0萬元, 占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加(減少)0萬元;其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2021 年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次。
外賓接待支出0萬元。主要用于開展工作發(fā)生的外賓接待支出。2021 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
??? 八、2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位2021年度政府性基金收入0萬元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
本單位2021 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預(yù)算的0%。其中：基本支出 0萬元，項目支出0萬元。
柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站2021年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
??? 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。
柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
十、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關(guān)運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2021年部門決算本年收入41.9萬元，同比減少0.86萬元，同比下降2.01%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款41.9萬元，同比減少0.86萬元，同比下降2.01%。
? ⑵2021年部門決算本年支出41.9萬元，同比減少0.86萬元，同比下降2.01%。其中：基本支出40.93萬元，同比減少1.83萬元，同比下降4.28%；項目支出0.96萬元，同比增加0.96萬元，同比增長100%。
辦公費、會議費、培訓(xùn)費具體情況如下：
?辦公費支出0.49萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0.49萬元的100%,比上年1.52萬元減少1.03萬元，減少原因是財政資金緊張，未能及時支付；
會議費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元；
培訓(xùn)費支出0萬元，占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比上年0萬元增加（減少）0萬元。
2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》第24行金額一致），占該經(jīng)費年度預(yù)算數(shù)0萬元的0%,比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》。
2、2021年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
（1）貨物合計采購0萬元；
（2）工程合計采購0萬元；
（3）服務(wù)合計采購0萬元。
3.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、2021 年度預(yù)算績效情況說明。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。
共組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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