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2021
柳城縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門決算公開
來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局
發(fā)布日期: 2022-09-13

2021年度部門決算公開

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單位:廣西柳城縣文化市場(chǎng)

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

負(fù)責(zé)人:張文春

填報(bào)人:李金玲

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目??? 錄

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: 2021年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分: 2021年度部門決算情況說明

一、2021度收入支出決算總體情況。

二、2021度收入決算情況。

三、2021度支出決算情況

四、2021度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、、柳州市有關(guān)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物、出版、體育、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為,查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口的違法行為。依法查處文物保護(hù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播、演藝演出等文化旅游領(lǐng)域及相關(guān)活動(dòng)中的違法行為。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組織從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為,查處電影放映單位的違法行為,查處非法安裝、設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動(dòng)。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為。依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦,維護(hù)旅游消費(fèi)者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查及旅游行政執(zhí)法工作。承擔(dān)“掃黃打非”、禁毒宣傳和預(yù)防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務(wù)。組織和實(shí)施文化市場(chǎng)業(yè)主培訓(xùn),對(duì)業(yè)主進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育。

(二)承辦縣委、縣人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

1.執(zhí)法一中隊(duì):擔(dān)文化文物執(zhí)法職能。貫徹執(zhí)行國(guó)家、、柳州市有關(guān)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為,查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口的違法行為。依法查處文物保護(hù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播、演藝演出等文化領(lǐng)域及相關(guān)活動(dòng)中的違法行為。依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。組織和實(shí)施文化市場(chǎng)業(yè)主培訓(xùn),對(duì)業(yè)主進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育。承擔(dān)“掃黃打非”、禁毒宣傳和預(yù)防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務(wù)。

2.執(zhí)法二中隊(duì):承擔(dān)旅游體育執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使體育、旅游和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。負(fù)責(zé)全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦,維護(hù)旅游消費(fèi)者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查及旅游行政執(zhí)法工作。

3.執(zhí)法三中隊(duì):承擔(dān)新聞出版執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使新聞出版和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動(dòng)。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為和網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.執(zhí)法四中隊(duì):承擔(dān)廣電執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使廣電和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組織從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為,查處電影放映單位的違法行為,查處非法安裝、設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位屬柳城縣參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

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第二部分: 2021年度部門決算報(bào)表

(此部分另附表格,詳見附件:柳城縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門決算公開附表)

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第三部分: 2021年度部門決算情況說明

一、2021度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計(jì)286.01萬(wàn)元,支出總計(jì)286.01萬(wàn)元,與2020年相比,收入總計(jì)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%;支出總計(jì)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%。

二、2021年度收入決算情況

(一)2021年度本年收入合計(jì)286.01萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入286.01萬(wàn)元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%,主要原因有人員減少。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%主要原因是:無(wú)此項(xiàng)收入或支出,故沒有變動(dòng)。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:無(wú)此項(xiàng)收入或支出,故沒有變動(dòng)。

4.其他收入0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。如:較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是:無(wú)此項(xiàng)收入或支出,故沒有變動(dòng)。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

三、2021度支出決算情況

?? 1.本部門2021年度本年支出合計(jì)286.01萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%其中:基本支出286.01萬(wàn)元,本年支出100%;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,本年支出0%。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:無(wú)此項(xiàng)收入或支出,故沒有變動(dòng)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

四、2021度財(cái)政撥款收入支出決算情況

? 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)286.01萬(wàn)元,與 2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)286.01萬(wàn)元,與 2020 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%。

五、2021一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支出決算細(xì)化情況

本單位2021一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出286.01萬(wàn)元,較2020年度減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%。其中:基本支出286.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2021一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為286.01萬(wàn)元,支出決算為286.01萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下:

1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場(chǎng)管理(項(xiàng))年初預(yù)算為181.62萬(wàn)元,支出決算為169.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.35%。預(yù)決算差異的主要原因是:一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為6.8萬(wàn)元,支出決算為28.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的416.03%。預(yù)決算差異的主要原因是:新增退休人員以及有退休人員死亡年中追加有死亡撫恤金,故增加預(yù)算開支。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為1.92萬(wàn)元,支出決算為1.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.67%。預(yù)決算差異的主要原因是:有退休人員死亡故減少預(yù)算開支。

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為27.82萬(wàn)元,支出決算為28.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.99%。預(yù)決算差異的主要原因是:增人增資故增加預(yù)算開支。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為13.91萬(wàn)元,支出決算為14.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.03%。預(yù)決算差異的主要原因是:增人增資故增加預(yù)算開支。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 年初預(yù)算為13.56萬(wàn)元,支出決算為14.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.98%。預(yù)決算差異的主要原因是:社?;鶖?shù)調(diào)整及增人增資故增加預(yù)算開支。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為6.8萬(wàn)元,支出決算為7.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.29%。預(yù)決算差異的主要原因是:新增退休人員故增加預(yù)算開支。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為20.87萬(wàn)元,支出決算為21.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.22%。預(yù)決算差異的主要原因是:增人增資故增加預(yù)算開支。

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六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2021年度財(cái)政撥款基本支出286.01萬(wàn)元,其中:

?人員經(jīng)費(fèi)261.05萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……;

公用經(jīng)費(fèi)24.96萬(wàn)元,主要 包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、……

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約(根據(jù)實(shí)際情況作原因陳述),比上年0.53萬(wàn)元減少0.53萬(wàn)元,減少主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元

其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0輛,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元,不超出年初預(yù)算安排支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元;其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2021 年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次、外賓接待支出0萬(wàn)元。

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

柳城縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說明。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

??? 柳城縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一) 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入286.01萬(wàn)元,同比減少2.97萬(wàn)元,同比減少1.03%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款286.01萬(wàn)元,同比減少2.97萬(wàn)元,同比減少1.03%。

? ⑵2021年部門決算本年支出286.01萬(wàn)元,同比減少2.97萬(wàn)元,同比減少1.03%。其中:基本支出286.01萬(wàn)元,同比減少2.97萬(wàn)元,同比減少1.03%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,同比減少0萬(wàn)元,同比下降0%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:

?辦公費(fèi)支出9.64萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.64萬(wàn)元的100%,比上年4.02萬(wàn)元增加5.62萬(wàn)元,增加原因是原因辦公經(jīng)費(fèi)支出增加;

會(huì)議費(fèi)支出0.16萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.16萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加0.16萬(wàn)元,增加原是因疫情防控需要,增加了對(duì)旅游景區(qū)及影像歌廳市場(chǎng)的疫情防控會(huì)議;

培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.32萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加0.32萬(wàn)元,增加原是因疫情防控需要,增加了對(duì)旅游景區(qū)及影像歌廳市場(chǎng)疫情防控的培訓(xùn);

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第24行金額一致),占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比2020年減少0.53萬(wàn)元,降低1%。主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出

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(二)政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元(口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。

? 2、2021年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元,具體為(列舉主要采購(gòu)貨物情況以及金額);

(2)工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元,具體為(列舉主要采購(gòu)工程項(xiàng)目以及金額);

(3)服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元,具體為(列舉主要采購(gòu)服務(wù)內(nèi)容以及金額)。

3.授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占 授予中小企業(yè)合同金額的0%。

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(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

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十一、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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柳城縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門決算公開

來(lái)源: 柳城縣財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2022-09-13 13:45   

2021年度部門決算公開

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單位:廣西柳城縣文化市場(chǎng)

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

負(fù)責(zé)人:張文春

填報(bào)人:李金玲

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目??? 錄

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分: 2021年部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分: 2021年度部門決算情況說明

一、2021度收入支出決算總體情況。

二、2021度收入決算情況。

三、2021度支出決算情況

四、2021度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2021度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2021度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2021度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、、柳州市有關(guān)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物、出版、體育、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為,查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口的違法行為。依法查處文物保護(hù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播、演藝演出等文化旅游領(lǐng)域及相關(guān)活動(dòng)中的違法行為。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組織從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為,查處電影放映單位的違法行為,查處非法安裝、設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動(dòng)。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為。依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦,維護(hù)旅游消費(fèi)者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查及旅游行政執(zhí)法工作。承擔(dān)“掃黃打非”、禁毒宣傳和預(yù)防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務(wù)。組織和實(shí)施文化市場(chǎng)業(yè)主培訓(xùn),對(duì)業(yè)主進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育。

(二)承辦縣委、縣人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

1.執(zhí)法一中隊(duì):擔(dān)文化文物執(zhí)法職能。貫徹執(zhí)行國(guó)家、、柳州市有關(guān)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為,查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口的違法行為。依法查處文物保護(hù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播、演藝演出等文化領(lǐng)域及相關(guān)活動(dòng)中的違法行為。依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。組織和實(shí)施文化市場(chǎng)業(yè)主培訓(xùn),對(duì)業(yè)主進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育。承擔(dān)“掃黃打非”、禁毒宣傳和預(yù)防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務(wù)。

2.執(zhí)法二中隊(duì):承擔(dān)旅游體育執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使體育、旅游和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。負(fù)責(zé)全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦,維護(hù)旅游消費(fèi)者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查及旅游行政執(zhí)法工作。

3.執(zhí)法三中隊(duì):承擔(dān)新聞出版執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使新聞出版和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動(dòng)。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為和網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.執(zhí)法四中隊(duì):承擔(dān)廣電執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使廣電和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組織從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為,查處電影放映單位的違法行為,查處非法安裝、設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位屬柳城縣參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

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第二部分: 2021年度部門決算報(bào)表

(此部分另附表格,詳見附件:柳城縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門決算公開附表)

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第三部分: 2021年度部門決算情況說明

一、2021度收入支出決算總體情況

?2021年度收入總計(jì)286.01萬(wàn)元,支出總計(jì)286.01萬(wàn)元,與2020年相比,收入總計(jì)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%;支出總計(jì)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%。

二、2021年度收入決算情況

(一)2021年度本年收入合計(jì)286.01萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入286.01萬(wàn)元,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%,主要原因有人員減少。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:無(wú)此項(xiàng)收入或支出,故沒有變動(dòng)。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:無(wú)此項(xiàng)收入或支出,故沒有變動(dòng)。

4.其他收入0萬(wàn)元,為預(yù)算單位在財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。如:較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是:無(wú)此項(xiàng)收入或支出,故沒有變動(dòng)。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

三、2021度支出決算情況

?? 1.本部門2021年度本年支出合計(jì)286.01萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%其中:基本支出286.01萬(wàn)元,本年支出100%;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,本年支出0%。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:無(wú)此項(xiàng)收入或支出,故沒有變動(dòng)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

四、2021度財(cái)政撥款收入支出決算情況

? 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)286.01萬(wàn)元,與 2020 年相比財(cái)政撥款收入總計(jì)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%;2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)286.01萬(wàn)元,與 2020 年相比財(cái)政撥款支出總計(jì)減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%。

五、2021一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支出決算細(xì)化情況

本單位2021一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出286.01萬(wàn)元,較2020年度減少2.97萬(wàn)元,下降1.03%。其中:基本支出286.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2021一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為286.01萬(wàn)元,支出決算為286.01萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%。按支出功能科目分類如下:

1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場(chǎng)管理(項(xiàng))年初預(yù)算為181.62萬(wàn)元,支出決算為169.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.35%。預(yù)決算差異的主要原因是:一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為6.8萬(wàn)元,支出決算為28.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的416.03%。預(yù)決算差異的主要原因是:新增退休人員以及有退休人員死亡年中追加有死亡撫恤金,故增加預(yù)算開支。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為1.92萬(wàn)元,支出決算為1.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.67%。預(yù)決算差異的主要原因是:有退休人員死亡故減少預(yù)算開支。

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為27.82萬(wàn)元,支出決算為28.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.99%。預(yù)決算差異的主要原因是:增人增資故增加預(yù)算開支。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為13.91萬(wàn)元,支出決算為14.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.03%。預(yù)決算差異的主要原因是:增人增資故增加預(yù)算開支。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 年初預(yù)算為13.56萬(wàn)元,支出決算為14.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.98%。預(yù)決算差異的主要原因是:社保基數(shù)調(diào)整及增人增資故增加預(yù)算開支。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為6.8萬(wàn)元,支出決算為7.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.29%。預(yù)決算差異的主要原因是:新增退休人員故增加預(yù)算開支。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為20.87萬(wàn)元,支出決算為21.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.22%。預(yù)決算差異的主要原因是:增人增資故增加預(yù)算開支。

?

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2021年度財(cái)政撥款基本支出286.01萬(wàn)元,其中:

?人員經(jīng)費(fèi)261.05萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……;

公用經(jīng)費(fèi)24.96萬(wàn)元,主要 包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、……

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約(根據(jù)實(shí)際情況作原因陳述),比上年0.53萬(wàn)元減少0.53萬(wàn)元,減少主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位機(jī)關(guān)及所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。

其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0輛,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元,不超出年初預(yù)算安排支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元;其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2021 年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次、外賓接待支出0萬(wàn)元。

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

柳城縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說明。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

??? 柳城縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一) 收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說明。

⑴2021年部門決算本年收入286.01萬(wàn)元,同比減少2.97萬(wàn)元,同比減少1.03%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款286.01萬(wàn)元,同比減少2.97萬(wàn)元,同比減少1.03%。

? ⑵2021年部門決算本年支出286.01萬(wàn)元,同比減少2.97萬(wàn)元,同比減少1.03%。其中:基本支出286.01萬(wàn)元,同比減少2.97萬(wàn)元,同比減少1.03%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,同比減少0萬(wàn)元,同比下降0%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下:

?辦公費(fèi)支出9.64萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)9.64萬(wàn)元的100%,比上年4.02萬(wàn)元增加5.62萬(wàn)元,增加原因是原因辦公經(jīng)費(fèi)支出增加;

會(huì)議費(fèi)支出0.16萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.16萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加0.16萬(wàn)元,增加原是因疫情防控需要,增加了對(duì)旅游景區(qū)及影像歌廳市場(chǎng)的疫情防控會(huì)議;

培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬(wàn)元,占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.32萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加0.32萬(wàn)元,增加原是因疫情防控需要,增加了對(duì)旅游景區(qū)及影像歌廳市場(chǎng)疫情防控的培訓(xùn);

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》第24行金額一致),占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元的0%,比2020年減少0.53萬(wàn)元,降低1%。主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出

?

(二)政府采購(gòu)支出情況說明。

1.2021年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元(口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。

? 2、2021年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為:

(1)貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元,具體為(列舉主要采購(gòu)貨物情況以及金額);

(2)工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元,具體為(列舉主要采購(gòu)工程項(xiàng)目以及金額);

(3)服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元,具體為(列舉主要采購(gòu)服務(wù)內(nèi)容以及金額)。

3.授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占 授予中小企業(yè)合同金額的0%

?

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

?

十一、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

?

?

?

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?