柳城縣氣象局2018年度部門決算公開
2018年部門決算人大審核材料
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單位：柳城縣氣象局
單位負責人（簽字）：黃華伍
填報人（簽字）：周柳
日期：2019年8月
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
1、柳城縣人工影響天氣管理中心在縣政府的領導和協(xié)調下，按照國家、自治區(qū)、市有關人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓，加強對人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護，嚴密監(jiān)測天氣，合理利用氣候資源，適時開展人工影響天氣作業(yè)。
2、負責氣象防災減災工作。目前全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設完成氣象信息服務站，氣象信息員隊伍建設穩(wěn)步發(fā)展，在應對重大氣象災害過程中發(fā)揮重要作用。
二、部門決算單位構成
單位名稱 | 單位性質 |
柳城縣人工影響天氣管理中心 | 事業(yè)單位 |
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第二部分： 2018年度部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告，列出空表并在表格下方說明“我單位沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣人工影響天氣管理中心2018年度部門決算公開附表）
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第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入94.18萬元，其中本年收入 94.18萬元, 較2017年度決算數(shù)增加54.42萬元，增長137 %。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入94.18萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加54.42萬元，增長137%，主要原因是項目支出有所增加。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。
3.經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入 0 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。
5.????????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余 0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（二）本部門2018年度總支出 94.18萬元，其中本年支出 94.18萬元, 較2017年度決算數(shù)增加54.42萬元，增長137%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
（1）一般公共服務支出0.15萬元，較2017年度決算數(shù)增加0.15萬元，增長100%，主要原因是項目支出的其他支出增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出3.96萬元，較2017年度決算數(shù)3.38萬元增加0.58萬元，增長17.16%，主要原因是正常晉升工資。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.48萬元，較2017年度決算數(shù)0增加1.48萬元，增長100%，主要原因是科目調整。
（4）國土海洋氣象等支出85.75萬元，較2017年度決算數(shù)36.38萬元增加49.37萬元，增長136%，主要原因是科目調整。
（5）住房保障支出2.37萬元，較2017年度決算數(shù)0增加2.37萬元，增長100%，主要原因是科目調整。
（6）其他支出0.47萬元，較2017年度決算數(shù)0增加0.47萬元，增長100%，主要原因是科目調整。
2.????????? 結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
3.????????? 年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
本單位2018 年度一般公共預算支出94.18萬元，較2017年度決算數(shù)增加54.42萬元，增長137%。。其中：基本支出 62.18萬元，項目支出32萬元。
本單位2018年度一般公共預算支出年度預算為 94.18萬元，支出決算為94.18萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：
2019999其他一般公共服務支出年度預算為 0.15萬元，支出決算為0.15萬元，完成年度預算的100%。主要用于本部門其他支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費年度預算為 3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成年度預算的100%。主要用于本部門職工事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療年度預算為 1.48萬元，支出決算為1.48萬元，完成年度預算的100%。主要用于本部門職工事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
2200504氣象事業(yè)機構年度預算為 26.54萬元，支出決算為26.54萬元，完成年度預算的100%。主要用于本部門職工基本工資、績效工資、獎金、住房公積金、其他社會保障繳費支出，本部門辦公費、其他商品和服務支出。
2200599其他氣象事務支出年度預算為 59.21萬元，支出決算為59.21萬元，完成年度預算的100%。主要用于本部門獎金、其他商品和服務支出。
2210201住房公積金年度預算為 2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成年度預算的100%。主要用于本部門職工住房公積金。
2299901其他支出年度預算為 0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成年度預算的100%。主要用于本部門其他支出。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出62.18萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出60.47萬元，完成當年預算的100 %。
（二）商品和服務支出1.72萬元，完成當年預算的100 %。
（三）對個人和家庭的補助支出0萬元，完成當年預算的100 %。
（四）其他資本性支出0萬元，完成當年預算的100%。
（五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元，完成當年預算的100 %。
（六）債務利息支出0萬元，完成當年預算的100 %。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出0萬元，較2017年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本單位2018 年度政府性基金支出年度預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年度預算的100%。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。
其中：
公務用車購置支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。公務用車運行支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展? 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛 0萬元,未超出年初預算安排支出。
（三）公務接待費支出0萬元, 占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元;其中：國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0 次，人次 0次。
六、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關運行經費等支出情況說明。
⑴2018年部門決算本年收入94.18萬元，同比增加54.42萬元，同比增加137%。其中：一般公共預算財政撥款94.18萬元，同比增加54.42萬元，同比增加137%。
⑵2018年部門決算本年支出94.18萬元，同比增加54.42萬元，同比增加137%。其中：基本支出62.18萬元，同比增加36.41萬元，同比增長141%；項目支出32萬元，同比增加18.01萬元，同比增長129%。
辦公費、會議費、培訓費具體情況如下：
辦公費支出0.83萬元，占該經費年度預算數(shù)0.83萬元的100%,比上年0.57萬元增加0.26萬元，增加原因是使用的辦公類易耗品增加；
會議費支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元；
培訓費支出0萬元，占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比上年0萬元增加0萬元。
2018年本部門機關運行經費支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經費年度預算數(shù)0萬元的100%,比2017年增加0萬元，增長0 %。
（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接）。
2、2018年本部門政府采購具體內容為：
（1）貨物合計采購0萬元；
（2）工程合計采購0萬元；
（3）服務合計采購0萬元。
本部門無政府采購支出
（三）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備 0臺（套）。
無國有資產則在相關的資產后填0。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金 0萬元，自評覆蓋率達到100 %。
2.部門決算中項目績效自評結果。
本部門未開展預算績效管理工作
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣人工影響天氣管理中心2018年度部門決算公開附表.xls
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