柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局2018年度部門決算公開
2018年部門決算公開
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??????? 單位：廣西柳城縣工商行政管理
和質(zhì)量技術監(jiān)督局
單位負責人（簽字）：王柳宣
填報人（簽字）：李燕群
日期：2019年8月
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目??? 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
1.宣傳、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，負責本縣市場監(jiān)督管理、質(zhì)量技術監(jiān)督及相關行政執(zhí)法的有關工作。
2.負責對本縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體進行登記注冊并監(jiān)督管理，組織查處取締職責范圍內(nèi)的無照經(jīng)營行為。
3.負責組織實施對本縣各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范和維護，負責監(jiān)督管理市場交易行為、網(wǎng)絡商品交易及有關服務行為的監(jiān)督管理。
4.承擔本縣流通領域商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展有關服務領域消費維權(quán)工作，查處假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡體系建設等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
5.負責組織查處本縣違法直銷和傳銷案件，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動。
6.依法查處本縣不正當競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟違法行為。
7.負責依法監(jiān)督管理本縣的經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)及經(jīng)紀活動。
8.依法實施合同行政監(jiān)督管理，負責管理本縣動產(chǎn)抵押物登記和股權(quán)出質(zhì)登記，組織監(jiān)督管理拍賣行為，負責依法查處轄區(qū)內(nèi)合同欺詐等違法行為。
9.指導廣告業(yè)發(fā)展，負責本縣廣告活動的監(jiān)督管理工作。
10.負責本縣的商標管理工作，依法保護商標專用權(quán)和查處商標侵權(quán)行為，加強馳名商標、著名商標的保護工作；負責特殊標志、官方標志的保護工作。
11.組織實施本縣的企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布本轄區(qū)市場主體登記注冊基礎信息，為當?shù)卣疀Q策和社會公眾提供相關信息服務。
12.負責對本縣的個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為提供服務和監(jiān)督管理。
13.組織協(xié)調(diào)指導小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場黨建工作。
14.負責全縣質(zhì)量技術監(jiān)督工作。貫徹落實國家、自治區(qū)和柳州市關于質(zhì)量技術監(jiān)督工作的政策和法律法規(guī)、質(zhì)量振興發(fā)展戰(zhàn)略；推行政府質(zhì)量獎勵制度、缺陷產(chǎn)品召回制度，推進產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設；組織全縣重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查；監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
15.負責全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。管理全縣工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。按照分工組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治；依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為，依法打擊制售假冒偽劣產(chǎn)品違法活動；組織協(xié)調(diào)全縣有關產(chǎn)品專項打假活動。
16.負責管理全縣標準化工作。推進技術標準發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督標準的貫徹執(zhí)行，推行國際標準和國外先進標準；指導企事業(yè)單位的標準化工作；監(jiān)督管理全縣組織機構(gòu)代碼和商品條碼工作。
17.負責監(jiān)督管理全縣計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度，依法監(jiān)管計量器具、量值傳遞溯源及其服務技術機構(gòu)、為社會提供公證數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)；依法規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量。
18.協(xié)助管理監(jiān)督全縣認證認可工作。依法對檢驗檢測機構(gòu)進行監(jiān)督管理；依法監(jiān)督管理認證機構(gòu)、體系認證和產(chǎn)品認證認可工作。
19.承擔全縣特種設備安全監(jiān)察監(jiān)督工作，監(jiān)督管理高耗能特種設備節(jié)能標準工作，參與調(diào)查特種設備事故。
20.承擔食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全、衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，負責開展食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的風險監(jiān)測、監(jiān)督抽查工作。
21.組織制定本縣質(zhì)量技術監(jiān)督的科技發(fā)展規(guī)劃，負責本縣質(zhì)量技術監(jiān)督科技、重大科研、技術引進和技術機構(gòu)發(fā)展建設工作，組織協(xié)調(diào)本縣內(nèi)行業(yè)和專業(yè)的質(zhì)量技術監(jiān)督工作。
22.承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
單位名稱 | 單位性質(zhì) |
柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 行政單位 |
柳城縣計量檢定測試所 | 全額撥款事業(yè)單位 |
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第二部分： 2018年度部門決算報表
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(此部分另附表格，詳見附件：柳城縣工商行政管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局2018年度部門決算公開附表）
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第三部分： 2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入1482.67萬元，其中本年收入1482.67萬元, 較2017年度決算數(shù)增加246.36萬元，增長16.62%。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入1482.67萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加246.36萬元，增長16.62%，主要原因是2018年度執(zhí)法人員增加，一般公用經(jīng)費人員經(jīng)費基數(shù)提高。
2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
3.經(jīng)營收0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）本部門2018年度總支出1482.67萬元，其中本年支出1482.67萬元, 較2017年度決算數(shù)增加246.36萬元，增長16.62%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務支出1164.12萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定反映政府提供一般公共服務支出。如在職人員工資福利支出、商品和服務支出等。較2017年度決算數(shù)增加194.77萬元，增長16.73%，主要原因是社會經(jīng)濟增長，在職人員工資福利支出、商品和服務支出中的辦公費、印刷費、電費、郵電費等成本開支增加。
社會保障和就業(yè)支出162.44萬元，主要用于本部門按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加97.81萬元，增長60.21%，主要原因是2018年退休人員增加，發(fā)放補助系數(shù)增大。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出145.63萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險 、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險方面支出。較2017年度決算數(shù)增加71.86萬元，增長49.34%，主要原因是追加了相關社保經(jīng)費。
住房保障支出82.13萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加17.5萬元，增長21.31%，主要原因是追加了追加了退休人員的購房補貼。
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2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
??? 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
本單位2018年度一般公共預算支出1482.67萬元，較2017年度決算數(shù)增加246.36萬元，增長16.62%。其中：基本支出1402.82萬元，項目支出79.85萬元。
本單位2018年度一般公共預算支出年度預算為1482.67萬元，支出決算為1482.67萬元，完成年度預算的100%。按支出功能科目分類如下：
201 一般公共服務支出年度預算為1164.12萬元，支出決算為1164.12萬元，完成年度預算的100%。
208 社會保障和就業(yè)支出年度預算為162.44萬元，支出決算為162.44萬元，完成年度預算的100%。
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年度預算為145.63萬元，支出決算為145.63萬元，完成年度預算的100%。
213 農(nóng)林水支出年度預算為0.62萬元，支出決算為0.62萬元，完成年度預算的100%。
229 其他支出年度預算為9.87萬元，支出決算為9.87萬元，完成年度預算的100%。
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三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1402.82萬元，支出具體情況如下：
?? （一）工資福利支出1187.71萬元，完成當年預算的100 %。
?? （二）商品和服務支出135.84萬元，完成當年預算的100 %。
?? （三）對個人和家庭的補助支出77.33萬元，完成當年預算的100%。
?? （四）其他資本性支出1.95萬元，完成當年預算的100 %。
?? （五）對企事業(yè)單位的補貼支出0萬元。?
?? （六）債務利息支出0萬元。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出0萬元。
本單位2018 年度政府性基金支出年度預算為0萬元。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出21.12萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)43.93萬元的48.08%,比上年21.90萬元0.78萬元，減少主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出，規(guī)范公務接待活動，公務接待減少，公務車改革，車輛減少，規(guī)范公務車輛和執(zhí)法車輛用途。
具體情況如下：
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（一）因公出國（境）費支出0萬元,全年使用財政撥款安排本單位機關及所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。
??? （二）公務用車購置及運行費支出20.21萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)39.50萬元的51.16%,比上年20.04萬元增加0.17萬元，增加主要原因是出勤任務較多，執(zhí)法車輛加油次數(shù)增加。
其中：
公務用車購置支出0萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)11.00萬元的0%。
公務用車運行支出20.21萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)28.50萬元的70.9%,比上年20.04萬元增加0.17萬元，增加主要原因是車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費均有增加。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年本單位所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為16輛，全年運行費支出20.21萬元，平均每輛1.26萬元,未超出年初預算安排支出。
（三）公務接待費支出0.91萬元, 占該經(jīng)費年度預算數(shù)4.43萬元的20.54%,比上年1.86萬元減少0.95萬元，減少主要原因是規(guī)范公務接待活動，嚴格執(zhí)行接待標準，公務接待活動較少;其中：國內(nèi)公務接待批次20次，人次110次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項情況說明
（一） 收入支出以及機關運行經(jīng)費等支出情況說明。
⑴2018年部門決算本年收入1482.67萬元，同比增加246.36萬元，同比增加16.62%。其中：一般公共預算財政撥款1482.67萬元，同比增加246.36萬元。
? ⑵2018年部門決算本年支出1482.67萬元，增加246.36萬元，同比增長16.62%。其中：基本支出1402.82萬元，同比增加549.28萬元，同比增長39.16%；項目支出79.85萬元，同比減少35.96萬元，同比減少45.03%。
辦公費支出5.81萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)5.22萬元的111%,比上年8.44萬元減少2.63萬元，減少原因是倡無紙化綠色辦公，減少辦公耗材浪費；
會議費支出0.79萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)0.87萬元的90.8%,比上年0.7萬元增加0.09萬元，增加原因是增加了會議開展次數(shù)及費用；
培訓費支出1.64萬元，占該經(jīng)費年度預算數(shù)1.74萬元的94.25%,比上年2.03萬元減少0.39萬元，減少原因培訓成本減低了。
???? 2018年本部門機關運行經(jīng)費支出131.13萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），占該經(jīng)費年度預算數(shù)131.13萬元的100%,比2017年增加7.47萬元，增長5.7%。主要原因是：定額公用經(jīng)費增加及非稅收入中安排的工作經(jīng)費。
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（二）政府采購支出情況說明。
1.2018年本部門政府采購支出總額8.19萬元，其中：政府采購貨物支出8.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接）。
? 2、2018年本部門政府采購具體內(nèi)容為：
?（1）貨物合計采購8.19萬元，具體為:辦公設備購置8.19萬元；
?（2）工程合計采購0萬元；
?（3）服務合計采購0萬元。
?? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金4萬元，自評覆蓋率達到100%。
共組織對“消費者權(quán)益保護經(jīng)費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出4萬元。從評價情況來看，上述項目支出績效情況達到項目申請時設定的各項績效目標。
組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1482.67萬元。從評價情況來看，上述整體支出績效情況達到整體項目申請時設定的各項績效目標。
我局在全縣已建立“消費維權(quán)服務站”160個，“一會二站” 150個，各“消費維權(quán)服務站”正發(fā)揮消費和解的作用，“一會二站”發(fā)揮消費教育引導的作用。今年以來，結(jié)案率達到98%以上，開展6次消費教育進鄉(xiāng)村、進學校活動，對商品抽檢次數(shù)達到80次，開展5次紀念“3?15”國際消費者權(quán)益保護日系列活動，對消費者進行5次的培訓，訴調(diào)對接工作開展,縣法院在我局設立了消費糾紛巡回法庭、調(diào)解室。消費糾紛投訴成功率達95%以上，為消費者挽回經(jīng)濟損失5.1萬元。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，消費者權(quán)益保護項目自評結(jié)果理想，達到預期目標。我局嚴格按照財務制度的規(guī)定，合理使用，?？顚Ｓ?/span>通過開展“紀念3·15消費者權(quán)益權(quán)益日”、“關愛老年人”消費維權(quán)等活動，及消費糾紛訴調(diào)對接試點工作，進一步保護消費者合法權(quán)益，建立和諧健康的消費環(huán)境。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設定的績效目標，消費者權(quán)益保護項目自評結(jié)果理想，達到預期目標。我局嚴格按照財務制度的規(guī)定，合理使用，?？顚Ｓ?/span>通過開展“紀念3·15消費者權(quán)益權(quán)益日”、“關愛老年人”消費維權(quán)等活動，及消費糾紛訴調(diào)對接試點工作，進一步保護消費者合法權(quán)益。
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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