柳城縣食藥監(jiān)局2018年度部門決算公開
2018年部門決算公開
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單位：廣西柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局
單位負(fù)責(zé)人（簽字）：王柳宣
填報(bào)人（簽字）：李燕群
??????? 日期：2019年8月
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目??? 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 2018年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施食品安全（含食品添加劑、保健食品，下同）、化妝品、藥品（含中藥、民族藥，下同）和醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章；參與起草相關(guān)規(guī)范性文件草案、工作規(guī)劃。推動(dòng)建立食品安全企業(yè)主體責(zé)任、縣、鄉(xiāng)人民政府對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的食品安全負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
（二）負(fù)責(zé)全縣食品行政許可的監(jiān)督實(shí)施。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全縣食品安全檢查年度計(jì)劃、整頓治理方案并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布一般食品安全信息。參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械監(jiān)督管理。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，并開展監(jiān)測(cè)和處置工作。參與遴選基本藥物非目錄藥品和民族藥，配合有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。負(fù)責(zé)化妝品監(jiān)督管理。
（四）負(fù)責(zé)制定全縣食品安全、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，組織查處違法行為。建立問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度并監(jiān)督實(shí)施。
（五）負(fù)責(zé)全縣食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。
（六）負(fù)責(zé)制定全縣食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、對(duì)外交流與合作，推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。
（八）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。
（九）承擔(dān)柳城縣食品安全委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核。
（十）承辦柳城縣人民政府和柳城縣食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
?設(shè)立柳城縣食品藥品稽查大隊(duì)。以柳城縣食品藥品監(jiān)督所為基礎(chǔ)，設(shè)立柳城縣食品藥品稽查大隊(duì)，為柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局下屬執(zhí)法機(jī)構(gòu)，加掛“食品藥品投訴舉報(bào)中心”和“藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心”牌子。主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械行政執(zhí)法工作，組織查處跨區(qū)域或重大違法案件；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣稽查工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為；推動(dòng)完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，協(xié)調(diào)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合打擊食品藥品違法犯罪相關(guān)工作；組織開展食品、保健食品、化妝品、藥品和醫(yī)療器械抽驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量公告；承擔(dān)相關(guān)食品藥品安全事件的應(yīng)急處理，實(shí)施和監(jiān)督問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置；承擔(dān)保健食品、藥品和醫(yī)療器械廣告的監(jiān)測(cè)和檢查工作；承擔(dān)全縣重大活動(dòng)食品藥品安全保障任務(wù)以及食品藥品舉報(bào)投訴的受理、處置等職責(zé)。
二、部門決算單位構(gòu)成
單位名稱 | ???? 單位性質(zhì) |
柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | ?????? 行政 |
柳城縣食品藥品稽查大隊(duì) | ?????? 參公 |
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第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表
(此部分另附表格，詳見附件1：柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開附表）
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第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2018年度總收入1523.9萬(wàn)元，其中本年收入1355.55萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加405.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%。收入具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入1355.55萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加293.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.64%，主要原因是2018年度執(zhí)法人員增加，財(cái)政撥款總收入增加。
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余168.35萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加111.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.3%，主要原因是2018年度上級(jí)財(cái)政下達(dá)專項(xiàng)資金在完成任務(wù)之外還剩余大部分結(jié)余資金，按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用并結(jié)轉(zhuǎn)至2018年。
（二）本部門2018年度總支出1523.9萬(wàn)元，其中本年支出1411.08萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加405.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%。
1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：
一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出116.68萬(wàn)元，主要用于本部門按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加32.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.92%，主要原因是2018年新增退休人員及新招錄人員，離退休費(fèi)用和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)都增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,224.64萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn) 、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)方面支出。較2017年度決算數(shù)增加425.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.75%，主要原因是追加了相關(guān)社保經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出59.10萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加9.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要原因是追加了追加了退休人員的購(gòu)房補(bǔ)貼。
2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.82萬(wàn)元，為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少73.27萬(wàn)元，下降64.94%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)的資金多為上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金，今年抽檢任務(wù)較多，抽檢差旅等經(jīng)費(fèi)開支較大。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本單位2018年度一般公共預(yù)算支出1411.08萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加478.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.89%。其中：基本支出1118.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出292.97萬(wàn)元。
本單位2018年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為1523.9萬(wàn)元，支出決算為1411.08萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的92.6%。按支出功能科目分類如下：
2080501 歸口管理的行政單位離退休2018年度預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，預(yù)決算不存在差異，主要用于發(fā)放單位退休人員生活補(bǔ)助。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2018年度預(yù)算為116萬(wàn)元，支出決算為116萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。預(yù)決算不存在差異，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080599 其他行政事業(yè)單位離退休2018年度預(yù)算為0.08萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，預(yù)決算不存在差異，主要用于單位退休人員費(fèi)用。
2101001 行政運(yùn)行2018年度預(yù)算為832.35萬(wàn)元，支出決算為832.35萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。預(yù)決算不存在差異，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)，例如工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出方面的支出。
2101099 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)2018年度預(yù)算為391.07萬(wàn)元，支出決算為278.25萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的? 71.15%。決算數(shù)與年度預(yù)算數(shù)存在差異原因如下：上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)尚未能在當(dāng)年支付，形成年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
2101002 一般行政管理事務(wù)2018年度預(yù)算為13.23萬(wàn)元，支出決算為13.23萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。預(yù)決算不存在差異，主要是非稅返還資金，用于食品藥品執(zhí)法工作方面的開支。
2101101 行政單位醫(yī)療2018年度預(yù)算為44.2萬(wàn)元，支出決算為44.2萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。預(yù)決算不存在差異，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2018年度預(yù)算為56.62萬(wàn)元，支出決算為56.62萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。預(yù)決算不存在差異，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用開支。
2130599 其他扶貧支出2018年度預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。預(yù)決算不存在差異，主要用于扶貧駐村第一書記扶貧工作經(jīng)費(fèi)。
2210201 住房公積金2018年度預(yù)算為59.1萬(wàn)元，支出決算為59.1萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。預(yù)決算不存在差異，主要用于職工住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
2299901 其他支出2018年度預(yù)算為9.15萬(wàn)元，支出決算為9.15萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。預(yù)決算不存在差異，主要用于職工伙食補(bǔ)助費(fèi)用方面的支出。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1118.11萬(wàn)元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1009.58萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。
（二）商品和服務(wù)支出107.77萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.76萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（四）其他資本性支出0萬(wàn)元。
（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元。
（六）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
本單位2018年度政府性基金支出0萬(wàn)元。
本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出57.28萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)57.62萬(wàn)元的99.4%,比上年16.08萬(wàn)元增加41.2萬(wàn)元，增加主要原因是購(gòu)入食品快速檢測(cè)車一輛，納入公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出54.85萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)54.85萬(wàn)元的100%,比上年15萬(wàn)元增加39.85萬(wàn)元，增加主要原因是購(gòu)入食品快速檢測(cè)車一輛，納入公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。
其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出39.85萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)39.85萬(wàn)元的100%,比上年0萬(wàn)元增加39.85萬(wàn)元，增加主要原因是購(gòu)入食品快速檢測(cè)車
公務(wù)用車運(yùn)行支出15萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元的100%,與上年持平。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展? 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年本單位所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出15萬(wàn)元，平均每輛1.5萬(wàn)元,未超出年初預(yù)算安排支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)2.77萬(wàn)元的87.73%,比上年1.08萬(wàn)元增加1.69萬(wàn)元，增加主要原因是公務(wù)接待批次增加，公務(wù)接待開支增加;其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次39次，人次278次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。
⑴2018年部門決算本年收入1355.55萬(wàn)元，同比增加293.4萬(wàn)元，同比增加21.64%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1355.55萬(wàn)元，同比增加293.4萬(wàn)元。
⑵2018年部門決算本年支出1411.08萬(wàn)元，同比增加272.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%。其中：基本支出1118.11萬(wàn)元，同比增加24.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.37%；項(xiàng)目支出292.97萬(wàn)元，同比增加205.76萬(wàn)元，同比減少70.23%。
辦公費(fèi)支出10.73萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)4.51萬(wàn)元的238%,比上年2.27萬(wàn)元增加8.46萬(wàn)元，增加原因是辦公人員增加，案件數(shù)量增加，用紙及打印復(fù)印等需求增加；
會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元占預(yù)算數(shù)0.79萬(wàn)元的0%,無(wú)增減；
培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元占預(yù)算數(shù)1.58萬(wàn)元的0%,，無(wú)增減。
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.77萬(wàn)元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》第22行金額一致），占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)107.77萬(wàn)元的100%,比2017年增加1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54 %。主要原因是：辦公費(fèi)用增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
1.2018年本部門政府采購(gòu)支出總額201.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出155.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出45.85萬(wàn)元。
? 2、2018年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：
?（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 155.60萬(wàn)元，具體為：專用設(shè)備購(gòu)置36.36萬(wàn)元，車輛購(gòu)置39.85萬(wàn)元，辦公通用設(shè)備購(gòu)置79.39萬(wàn)元；
?（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元；
?（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu)45.85萬(wàn)元，具體為：食品示范縣抽檢服務(wù)費(fèi)用45.85萬(wàn)元。
?? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是食品及藥品快速檢測(cè)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金103.28萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。
共組織對(duì)“2018年村級(jí)食品藥品安全協(xié)管員補(bǔ)貼”、“食品安全示范縣創(chuàng)建”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出103.28萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
??? 其中，食品安全示范縣創(chuàng)建項(xiàng)目概況：立項(xiàng)依據(jù)為按照2017年自治區(qū)食品安全委員會(huì)全體（擴(kuò)大）會(huì)議工作部署，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)食品安全委員會(huì)關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)食品安全示范縣創(chuàng)建工作方案的通知》（桂食安委〔2017〕7 號(hào)），自治區(qū)食品安全委員會(huì)決定在全區(qū)范圍內(nèi)組織開展廣西壯族自治區(qū)食品安全示范縣（以下簡(jiǎn)稱廣西食品安全示范縣）創(chuàng)建工作，且將食品安全納入地方政府年度綜合績(jī)效考核?？尚行詾榱强h委縣政府高度重視，將食品安全工作納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃 進(jìn)一步提升食品安全保障水平。2018-2019年10月，通過(guò)開展廣西食品安全示范縣創(chuàng)建，推動(dòng)縣（市、區(qū)）的食品安全屬地管理責(zé)任落實(shí)到位，達(dá)到食品安全突出問(wèn)題得到有效解決，食品安全保障能力和監(jiān)管水平顯著提高，食品安全狀況良好，群眾食品安全滿意度和獲得感明顯提升實(shí)現(xiàn)全面提升全縣食品安全質(zhì)量和農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量保障水平的中期目標(biāo)。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? 2018年村級(jí)食品藥品安全協(xié)管員補(bǔ)貼項(xiàng)目概況為：立項(xiàng)依據(jù)為《柳州市食品安全辦柳州市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村集體聚餐食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知》）柳食安[2016]31號(hào)）、《柳城縣人民政府關(guān)于印發(fā)柳城縣改革完善全縣食品藥品監(jiān)督管理體制實(shí)施方案的通知》（柳城政發(fā)〔2013〕74號(hào)、《柳城縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定的通知》（〔2013〕260號(hào)）。以提高執(zhí)法監(jiān)管水平，加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管能力，進(jìn)一步推進(jìn)縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)食品藥品監(jiān)管工作，確保全縣不發(fā)生重大食品藥品安全事故為項(xiàng)目評(píng)價(jià)年度績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)1個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1411.08萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金的支付進(jìn)度較慢。原因是村級(jí)食品藥品安全協(xié)管員補(bǔ)貼預(yù)算需追加經(jīng)費(fèi)，追加時(shí)間較長(zhǎng)。
下一步改進(jìn)措施：一是制定和完善項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性；二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高預(yù)算收支管理水平。
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第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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