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2016年部門決算公開

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單????? ?位：廣西柳城縣紀(jì)委

?單位負(fù)責(zé)人：黃江黎

?填 報?? ?人：梁倏文

?日????? ?期：2017年8月

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目??? ?錄

第一部分：概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： ?2016年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：財政撥款收入支出決算總表

表三：收入決算表

表四：支出決算表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分： ?2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

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第一部分：廣西柳城縣紀(jì)委概況

一、主要職能

（1）主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督科（局）級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風(fēng)等方面的問題，協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭。

（2）主管全縣行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)紀(jì)委、自治區(qū)監(jiān)察廳和市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其負(fù)責(zé)人、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及其由國家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家政策和法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及自治區(qū)人民政府、市人民政府、縣人民政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

（3）負(fù)責(zé)檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件；按規(guī)定決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

（4）負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及國家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部違反國家政策和法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，按規(guī)定決定或建議對他們做出行政處分（涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）；受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。保護(hù)監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

（5）會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育國家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法，為政清廉。

（6）調(diào)查研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）制訂有關(guān)政策、規(guī)定的情況，提出修改、補(bǔ)充的建議；完善地方性行政監(jiān)察的規(guī)章或規(guī)范文件。

（7）會同縣直屬有關(guān)部門以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作。按照干部管理權(quán)限，審核各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀(jì)委（監(jiān)察室）領(lǐng)導(dǎo)干部以及縣人民政府有關(guān)部門紀(jì)檢組長、副組長（紀(jì)委書記、副書記）、監(jiān)察室主任、副主任人選，提出任免意見。

（8）承辦縣委、縣人民政府和市紀(jì)委、監(jiān)察局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表：

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本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表：????????????????????????????單位：人

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第二部分：廣西柳城縣紀(jì)委2016年部門決算報表

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表二：財政撥款收入支出決算總表????????? ?單位：萬元

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表三：收入決算表???????????????? ?單位：萬元

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??????? 表四：支出決算表???????????????????????? ?單位：萬元

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表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

???????????????????????????????????????????? ?????單位：萬元

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表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

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“我柳城縣紀(jì)委監(jiān)察局沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

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表八：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

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第三部分：廣西柳城縣柳城縣紀(jì)委2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計 ?502.82??? ?萬元。

1．財政撥款收入?? 502.82?? ?萬元，為柳州市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入? 0?? ?萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營收入?? 0? ?萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入?? 0? ?萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額? 0?? ?萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 0? ?萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? （二）支出總計 ?502.71? ?萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類） 396.32??? ?萬元：主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補(bǔ)助

2．社會保障和就業(yè)（類） 77.76?? ?萬元：主要用于本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

3．住房保障支出（類）? 17.66?? ?萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余? 0.1? ?萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出? 502.71?? 萬元，其中：基本支出?? 417.19? 萬元，項目支出? 85.22? 萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出? 0?? 萬元，其中：基本支出???? 萬元，項目支出 0?? 萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 ?417.19?? 萬元，其中：人員經(jīng)費 403 ?萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費，績效獎金、離退休人員生活費和住房公積金；公用經(jīng)費 13.7 ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、工會經(jīng)費、差旅費，培訓(xùn)費，公車運行維護(hù)費。

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五、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算? ?0? 萬元,與上年同期增（減）0 ?萬元；公務(wù)用車購置支出決算? 0? ?萬元,與上年同期增（減）0 萬元；公務(wù)用車運行支出決算? ?8.1? ?萬元，與上年同期減0.38萬元，原因使用公車減少;公務(wù)接待費支出決算? ?3.7? 萬元,與上年同期減0.47 ?萬元，原因壓減不必要的接待。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出 0 ?萬元。全年使用財政撥款安排? ?0? （部、委、局、辦）機(jī)關(guān)、? ?個所屬單位出國團(tuán)組0? 個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0 ?個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計 0? 個，累計?? ?0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出 8.1 ?萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出? ?0? 萬元。

公務(wù)用車運行支出? ?8.1? ?萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及辦理案件業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年，所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，公務(wù)用車保有量為 3 ?輛，全年運行費支出 8.1 萬元，平均每輛 2.7 萬元。

（三）公務(wù)接待費支出? ?3.7 萬元。

六、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出?? ?417.19萬元（與部門決算中行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加（減少）41.84 ?萬元，增長11.15 %。主要原因是：調(diào)增基本工資。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額? ?6.31萬元，其中：政府采購貨物支出 6.31 萬元、政府采購工程支出 0 ?萬元、政府采購服務(wù)支出 0 ?萬元。（中央部門公開的政府采購預(yù)算金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 ?3 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車? 0輛、一般公務(wù)用車 0 ?輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3? 輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，（本單位）共組織對 1 ?個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 18.05 ?萬元，占年初預(yù)算的5.43%。案件查辦工作項目全年工作經(jīng)費18.05萬元，主要用于檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件或其他重要、復(fù)雜案件。貫徹落實黨中央、中紀(jì)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委、柳州市委、柳州市紀(jì)委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行。2016年立案201件，同比增長272.22%；結(jié)案181件，同比增長235.19%；挽回經(jīng)濟(jì)損失196.65萬元。全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個華僑管理區(qū)辦案全覆蓋，查辦的案件數(shù)位于全市各縣區(qū)前列。

（五）收支、辦公費、會議費、培訓(xùn)費說明

⑴2016年部門決算本年收入502.81?? ?萬元，同比增減 8.89? 萬元，同比增減? ?1.74? 。其中：一般公共預(yù)算財政撥款? 502.81 ?萬元，同比增減? 8.89萬元，同比增減 1.74?? ?。

⑵2016年部門決算本年支出 502.71? ?萬元，同比增減 9.45 萬元，同比增減1.85 。其中：基本支出 ?417.

19? 萬元，同比增加? ?41.85 萬元，同比增加? 11.15 ；項目支出 ?85.52? 萬元，同比增減 51.30? ?萬元，同比增減 37.50? 。

⑶培訓(xùn)費本年支出? ?3.78 萬元? 同比增減? 2.50 ?萬元，同比增減? 39.86 。

⑷會議費本年支出? ?3.14 萬元? 同比增減? 2.15 ?萬元，同比增減 215.21? 。

⑸辦公費本年支出? ?59.59 萬元? 同比增減 33.31? ?萬元，同比增減 35.86? 。

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第四部分? ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。 ?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 ?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 ?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 ?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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